Mi. 22.05.2024

Rech­nungs­ab­schluss 2023 positiv, 2024 bringt jedoch Herausforderungen

Im Jahr 2023 konnte die Markt­ge­meinde Hard ein posi­ti­ves Netto­er­geb­nis vor Rück­la­gen von rund 1,8 Mio. Euro erzie­len und so den posi­ti­ven Trend der Haus­halts­kon­so­li­die­rung fortsetzen.

m Vergleich zum Voranschlag 2023 konnte der Rück­gang der Ertrags­an­teile, also dem Gemein­de­an­teil an den Bundes­steu­ern, durch eigene, von der Gemeinde selbst erwirt­schaf­tete Erträge kompen­siert werden. Zusätz­li­che Einnah­men entstan­den vor allem durch einma­lige Abgaben sowie durch die durch Bundes­ge­setz erhöh­ten Strafen in Verwal­tungs­sa­chen, insbe­son­dere im Verkehrs­be­reich, die dem Stra­ßen­er­hal­ter – somit der Markt­ge­meinde Hard – zugute kommen.

Höhere Erträge, gerin­gere Aufwendungen
Im Bereich der Sach­auf­wen­dun­gen wurden rund 860.000,- Euro weniger aufge­wen­det als veran­schlagt, was in etwa einer Reduk­tion von rund 6% entspricht. Beim Trans­fer­auf­wand waren die Spitals­bei­träge – aufgrund einer Bundes­för­de­rung 2022 – ausnahms­weise um rund 700.000,- Euro gerin­ger als geplant.

Der Finanz­auf­wand stieg im Vergleich zum Voranschlag um rund 967.000,- Euro, wobei der Groß­teil auf die Betei­li­gungs­be­wer­tung von rund 850.000,- Euro zurück­zu­füh­ren ist, welche gegen die Bewer­tungs­re­serve im Vermö­gens­haus­halt finanz­haus­halts­neu­tral gebucht wurde.

Auch der Abbau von Rück­stel­lun­gen für Gemein­de­per­so­nal trug zum verbes­ser­ten Ergeb­nis bei. Dies ist ebenso nicht zahlungs­wirk­sam und hatte ebenso keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Die Mehr­auf­wen­dun­gen bei den Zinsen in Höhe von rund 120.000,- Euro konnten durch Zins­er­träge für kurz­fris­tige Veran­la­gun­gen in Höhe von rund 84.000,- Euro teil­weise kompen­siert werden.

In Summe erhöh­ten sich die Erträge um rund 2,5 Mio. Euro, die Aufwen­dun­gen sanken um rund 500.000,- Euro im Vergleich zum Voranschlag. Dadurch verän­dert sich das tatsäch­li­che Netto­er­geb­nis vor Rück­la­gen­ver­än­de­rung im Vergleich zum Voranschlag um ca. 3 Mio. Euro.

Die geplan­ten und tatsäch­lich gezahl­ten Perso­nal­kos­ten konnten trotz schwie­ri­ger Bedin­gun­gen bei der Posten­be­set­zung sowie Mehr­be­darf insbe­son­dere im Bereich Kinder­be­treu­ungs­per­so­nal im Wesent­li­chen gehal­ten werden.

Vermö­gen, Inves­ti­tion, Schulden
Der Vermö­gens­haus­halt erhöhte sich um knapp 460.000,- Euro auf rund 162 Mio. Euro. Die liqui­den Mittel steigen um rund 1,2 Mio. Euro auf rund 7,2 Mio Euro.

Um eine opti­male Infra­struk­tur bereit­zu­stel­len und gewähr­leis­ten zu können, wurde auch 2023 inves­tiert. Rund 2 Mio. Euro wurden für den Bereich Straßen, insbe­son­dere für die Radweg­un­ter­füh­rung (ÖBB) ausge­ge­ben. Im Bereich der Wasser- und Abwas­ser­bau­ten sowie ‑anlagen wurden rund 1,8 Mio. Euro verbaut. Für das Areal der ehema­li­gen Schule Markt wurden rund 800.000,- Euro für Umbau­ar­bei­ten für die Klein­kind­be­treu­ung am Dorf­bach, das Harder Fami­li­en­nest im Areal sowie für das Projekt „Nimm Platz“ aufge­wen­det. Weitere Inves­ti­tio­nen betra­fen u.a. den Steg­neu­bau im Zoll­ha­fen für weitere Gäste­lie­ge­plätze, die Forcie­rung des LWL-Ausbaus sowie die Anschaf­fung eines neuen Trak­tors für den Bauhof.

Die Verschul­dung sinkt plan­mä­ßig von rund 36,2 Mio Euro auf rund 33,8 Mio. Euro.

Kenn­zah­len weiter­hin auf gutem Niveau
Nach einem Wert von 90,59% in 2021 und einem Wert von 105,33% in 2022, konnte im vergan­ge­nen Jahr ein Wert von 103,83 % bei der Eigen­fi­nan­zie­rungs­quote erreicht werden. Diese Kenn­zahl gibt an, zu welchem Anteil die Auszah­lun­gen der opera­ti­ven sowie inves­ti­ven Geba­rung durch Einzah­lun­gen der opera­ti­ven und inves­ti­ven Geba­rung gedeckt werden. Somit konnten alle Auszah­lun­gen der opera­ti­ven sowie inves­ti­ven Geba­rung mit den Einzah­lun­gen aus eben­die­sen gedeckt werden.

Die Verschul­dungs­dauer konnte von einem Wert von 7,5 Jahre im Vorjahr auf 7,3 Jahre verbes­sert werden. Hier wird ermit­telt, wie lange die Rück­zah­lung der Fremd­mit­tel dauern würde, wenn keine neuen Inves­ti­tio­nen getä­tigt werden würden. Als Refe­renz­wert wird hierbei der durch­schnitt­li­che Saldo der opera­ti­ven Geba­rung herangezogen.

Die freie Finanz­spitze gibt an, welcher Anteil der Einzah­lung der opera­ti­ven Geba­rung nach Bede­ckung der laufen­den Schul­den­til­gung für Inves­ti­tio­nen zur Verfü­gung steht. Nach einer nega­ti­ven Finanz­spitze im Jahr 2020 von ‑9,17%, einer posi­ti­ven im Jahr 2021 von 2,82% sowie von 0,19% im Jahr 2022, konnte 2023 eine freie Finanz­spitze von 8,08% erreicht werden.

Diese und weitere Kenn­zah­len zum Rech­nungs­ab­schluss 2023 der Markt­ge­meinde Hard können unter https://​www​.offen​er​haus​halt​.at/​g​e​m​e​i​n​d​e​/​h​ard aus dem öffent­li­chen Sektor in Öster­reich einge­se­hen werden

Zusätz­li­che Heraus­for­de­run­gen 2024
Das Finanz­jahr 2024 stellt die Markt­ge­meinde Hard vor einige Heraus­for­de­run­gen. Neben bereits bekann­ten Nega­tiv­ef­fek­ten, wie z. B. dem Rück­gang der Ertrags­an­teile, die Steu­er­re­form des Bundes sowie das gebremste Wirt­schafts­wachs­tum, ist beispiels­weise aufgrund einer Dienst­recht­re­form mit höheren Perso­nal­kos­ten zu rechnen.

Noch forcier­ter als bereits budge­tiert muss hinge­gen in den Bereich der Kinder­be­treu­ung durch Erwei­te­rung des Ange­bo­tes inves­tiert werden.

In der zweiten Jahres­hälfte 2024 wird mit der Erstel­lung des Voranschlags für das Jahr 2025 begon­nen. Im Fokus steht, wie schon im Vorjahr, das Errei­chen eines ausge­gli­che­nen, bedarfs­ori­en­tier­ten, sowohl seitens der Verwal­tung, als auch der Politik vertret­ba­ren, nach­hal­ti­gen Voranschlages.

Rech­nungs­ab­schluss der Markt­ge­meinde Hard 2023

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